БИЗНЕС ТРЕНИНГ
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
Заявка

Налоговая реформа 2026–2027: как работать по новым правилам и не потерять бизнес

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович
Заявка на участие

19-20 октября 2026 г.

10:00 - 18:00

Москва, Измайловское шоссе, 71к2Б

О семинаре

Налоговая реформа 2026–2027 — это не точечные правки, а смена правил игры. НДС 22% меняет экономику договоров и цену для конечного покупателя. Пороги освобождения от НДС на УСН падают поэтапно: 20 млн в 2026, 15 млн в 2027, 10 млн с 2028 года — и бизнес, который не планирует выручку заранее, однажды просто «перелетает» лимит и получает доначисления. Специальные ставки 5% и 7% без вычетов выглядят спасением, но на практике часто оказываются дороже 22% с вычетами. Добавьте сюда новые правила исправления ошибок прошлых периодов, льготные тарифы взносов, инвестиционные вычеты и тотальный контроль за дроблением — и получите идеальный шторм для собственника и главбуха.

Этот семинар — практический навигатор по реформе и безопасной оптимизации. Мы разберём не только новые нормы, но и то, как они применяются на практике: как считать выгоду между 22%, 5% и 7%, как выстроить договорную модель под новую ставку, как пройти налоговую самодиагностику и оценить свою компанию по данным ФНС, где проходит граница между структурированием и дроблением. Отдельные блоки — льготы, работа с собственником, договор как инструмент оптимизации, дебиторка и кредиторка, ОС и спорные модели с ИП и самозанятыми. Только расчёты, кейсы и готовые алгоритмы.
О лекторе
Джаарбеков Станислав Маратович
Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучету. Автор книг («Налоговые риски: как выявлять и снижать», «Налоговый справочник инвестора», «Методы и схемы налоговой оптимизации» и т.п.) и многочисленных публикаций по налогообложению и бухгалтерскому учету (в т.ч. в СПС «Консультант плюс», «Гарант»).

Участие в семинаре — это:

  • Актуальная информация

    Вы получите самую свежую информацию, соответствующую текущей дате проведения семинара

  • Взаимодействие с лектором

    Возможность взаимодействовать с лектором и другими участниками, обмениваться профессиональными знаниями и опытом с коллегами

  • Раздаточный материал

    Во время и после мероприятия вы получите раздаточные материалы

  • Комфорт

    Проведение мероприятия в современном комфортном конференц-зале

  • Вопросы на которые ответят 100%

    Возможность присылать вопросы лектору заранее

  • Практикум

    Программа включает практические занятия, деловые игры и разбор конкретных случаев.
Получите бесплатную консультацию!
Регламент

19 октября
09:30 - 10:00 Регистрация участников
10:00 - 11:30 Работа семинара
11:30 - 11:45 Перерыв
12:00 - 13:30 Работа семинара
13:30 - 14:30 Обед
14:30 - 17:30 Работа семинара

20 октября
10:00 - 11:30 Работа семинара
11:30 - 11:45 Перерыв
12:00 - 13:30 Работа семинара
13:30 - 14:30 Обед
14:30 - 17:30 Работа семинара
Программа семинара
1. Новые правила налогообложения 2026–2027 годов
  • Налоговая реформа 2026–2027: ключевые изменения, влияющие на налоговое планирование.
  • НДС 22%: новые правила исчисления, переходные ситуации и влияние ставки на цену и договоры.
  • УСН и НДС: новые пороги освобождения от НДС — 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн руб. в 2027 году, 10 млн руб. с 2028 года.
  • Выбор ставки НДС при УСН: 22% с вычетами или специальные ставки 5% и 7% без права на обычные вычеты.
  • Практический расчет: в каких ситуациях ставка 22% может быть выгоднее 5% или 7%.
  • Правила отказа от специальных ставок НДС для впервые применяющих их налогоплательщиков.
  • Изменения в льготных тарифах страховых взносов для МСП, IT-организаций и других категорий.
  • Изменения по налогу на прибыль, инвестиционным налоговым вычетам, НДФЛ и УСН.
  • Исправление ошибок прошлых периодов: новые правила и налоговые последствия.
2. Основы безопасной налоговой оптимизации
  • Граница между законной налоговой оптимизацией и схемой.
  • Статья 54.1 НК РФ и необоснованная налоговая выгода.
  • Деловая цель, реальность операций, приоритет существа над формой.
  • Проверка контрагентов и должная осмотрительность.
  • Налоговая самодиагностика: налоговая нагрузка, рентабельность, доля вычета НДС и другие показатели.
  • Оценка организации и ИП по данным ФНС: как использовать результаты налогового анализа.
  • Карта налоговых рисков: выявление, оценка и снижение.
  • Налоговый контроль цен: трансфертное ценообразование и контроль цен по неконтролируемым сделкам.
  • Методы налоговой оптимизации: рейтинг безопасности и типичные ошибки.
3. Налоговое планирование на 2027 год
  • Как планировать выручку и налоговую нагрузку заранее, а не после превышения лимита.
  • Точки принятия решений по УСН, НДС и ПСН.
  • Изменение налоговой нагрузки при росте бизнеса.
  • Выбор режима с учетом структуры расходов, входного НДС, маржинальности и договорной модели.
  • Как подготовить бизнес к 2027 году: сценарии и практические расчеты.
4. Дробление бизнеса и взаимозависимые лица
  • Дробление бизнеса: как налоговые органы выявляют искусственное разделение деятельности.
  • Последняя судебная практика по дроблению бизнеса.
  • Реальность деятельности и деловая цель как защита от переквалификации.
  • Взаимозависимые лица: где заканчивается налоговая оптимизация и начинается риск.
  • Группа компаний: услуги, аренда, займы, распределение прибыли и движение активов.
  • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц.
  • Как снизить риски при территориально распределенном бизнесе.
  • Практические кейсы: выигранные и проигранные налогоплательщиками споры.
5. Льготы и специальные режимы как инструмент налогового планирования
  • Субъекты МСП приоритетных отраслей: льготные тарифы страховых взносов.
  • IT-бизнес и организации радиоэлектронной промышленности.
  • Сколково и инновационный бизнес.
  • Малые технологические компании.
  • Особые и свободные экономические зоны.
  • Как подтвердить право на льготу и не потерять ее из-за формальных ошибок.
6. Налоговая оптимизация собственника и группы компаний
  • Дивиденды и альтернативные способы распределения прибыли.
  • Займы собственнику и внутрифирменные займы: возможности и налоговые риски.
  • Беспроцентные займы и риск переквалификации.
  • Продажа долей и акций: налоговые льготы и условия их применения.
  • Продажа бизнеса и привлечение инвестора с минимальными налоговыми потерями.
  • Передача активов внутри группы.
  • Планирование инвестиций и возврата вложенных средств.
7. Договор как инструмент налоговой оптимизации
  • Как формулировки договора влияют на налоговые последствия.
  • НДС 22% в договорах: цена, переходный период, изменение стоимости.
  • Длящиеся договоры при изменении налоговой ставки и режима налогообложения.
  • Агентский договор, договор оказания услуг, подряд: налоговые последствия выбора модели.
  • Авансы, компенсации, штрафы и неустойки.
  • Как договорная конструкция помогает подтвердить деловую цель и реальность операции.
  • Типичные ошибки в договорах, которые становятся основанием для налоговых претензий.
8. Налог на прибыль: резервы и спорные расходы
  • Учетная и амортизационная политика, амортизационная премия.
  • Прямые и косвенные расходы: ст. 318–320 НК РФ.
  • Экономическая оправданность расходов по ст. 252 НК РФ.
  • Инвестиционный налоговый вычет: федеральный и региональный.
  • Повышающий коэффициент 2 для российского высокотехнологичного оборудования и российских программ для ЭВМ и баз данных.
  • Убытки и их перенос, в том числе при реорганизации.
  • Реклама, командировочные и представительские расходы.
  • Премии сотрудникам: условия признания расходов и судебная практика.
9. НДС: вычеты, договоры и налоговый контроль
  • Льготы и освобождения по НДС.
  • Место реализации и сложные операции.
  • АСК НДС-2, СУР АСК НДС-2, АИС «Налог-3»: как налоговики анализируют операции.
  • Доля вычета НДС и налоговые риски.
  • Раздельный учет НДС.
  • Правильное указание НДС в договоре.
  • Вычеты по счетам-фактурам, полученным с опозданием, ККТ и БСО.
  • Вычет при отсутствии налоговой базы.
  • Перенос вычета на будущие периоды.
  • Правило трех лет и предельные сроки вычета с учетом судебной практики.
10. Дебиторская и кредиторская задолженность
  • Списание дебиторской задолженности: основания и оформление.
  • Истечение срока исковой давности, исключение контрагента из ЕГРЮЛ, окончание исполнительного производства.
  • Списание дебиторки в будущих периодах и налоговые риски.
  • Ликвидация и реорганизация контрагента.
  • НДС при списании выданного аванса.
  • Резерв по сомнительным долгам и спорные ситуации.
  • Списание кредиторской задолженности и признание дохода.
  • НДС при списании полученного аванса.
  • «Искусственное» продление кредиторки и судебная практика.
11. Основные средства и капитальные вложения
  • Формирование первоначальной стоимости ОС.
  • Вычет НДС по капитальным вложениям.
  • Ремонт, модернизация и реконструкция: налоговые последствия.
  • Спорные вопросы учета ОС и капитальных вложений.
  • ФСБУ и налог на имущество.
12. ИП, самозанятые и иные спорные модели
  • Привлечение ИП и самозанятых: риск признания отношений трудовыми.
  • Доначисление НДФЛ и страховых взносов.
  • Ошибки в налоговом учете: когда исправлять, когда подавать уточненку и как снизить риск штрафа.
13. Практикум: налоговая оптимизация в конкретных ситуациях
  • Разбор практических кейсов участников.
  • Сравнение вариантов налоговой нагрузки.
  • Выбор безопасной модели работы.
  • Алгоритм самостоятельной оценки налоговых рисков.
Ответы на вопросы и практические рекомендации.

  • Примечание: актуальные показатели и пороги приведены по материалам ФНС России на сентябрь 2026 года..
-10% Успейте записаться со скидкой!
Акция действует до 30 сентября2026
Очно

42 500 р.
  • Двухдневная программа мероприятия
  • Обеды
  • Кофе-брейк
  • Фуршет
  • Методические материалы
  • Именной сертификат
  • Видеозапись семинара на 30 дней
Оставить заявку
Онлайн

32 500 р.
  • Двухдневная программа мероприятия
  • Методические материалы
  • Видеозапись семинара на 30 дней
Оставить заявку
Запись

25 500 р.
  • Методические материалы
  • Видеозапись семинара на 30 дней
Оставить заявку
Получите бесплатную консультацию
Ответы на часто задаваемые вопросы
Не нашли ответ? Задайте свой вопрос!